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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-17 17:11

你好，補(bǔ)計(jì)提就是了 
借；以前年度損益調(diào)整    貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

你不知道 追問(wèn)

2018-07-17 17:12

好的，謝謝，這么一筆分錄就可以了是嗎

鄒老師 解答

2018-07-17 17:12

你好，補(bǔ)計(jì)提就是這個(gè)分錄 
之后還需要做繳納，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

你不知道 追問(wèn)

2018-07-17 17:13

以前只做了繳納的分錄，那如何進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)？

你不知道 追問(wèn)

2018-07-17 17:13

借:本年利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2018-07-17 17:13

你好，補(bǔ)計(jì)提 
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 
結(jié)轉(zhuǎn) 借；借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)    貸；以前年度損益調(diào)整

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你好，補(bǔ)計(jì)提就是了 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2018-07-17 17:11:49
補(bǔ)交的所得稅應(yīng)該通過(guò)以前年度損益入賬，滯納金入營(yíng)業(yè)外支出---滯納金
2014-09-12 11:32:20
你好 2019年匯算清繳時(shí)計(jì)提及繳納企業(yè)所得稅 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 2019年補(bǔ)交以前年度的未計(jì)提印花稅，印花稅不需要計(jì)提，繳納做這個(gè)分錄 借；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加——印花稅 ， 貸；銀行存款
2019-07-05 08:51:02
你好，需要把計(jì)提所得稅的分錄沖銷，涉及損益的科目需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái) 核算
2020-07-06 16:06:44
你好！最終不產(chǎn)生利潤(rùn)的話，可以不用修改19年的匯算清繳。
2020-06-29 14:42:07
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