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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-17 17:11

你好,補計提就是了 
借;以前年度損益調(diào)整    貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅

你不知道 追問

2018-07-17 17:12

好的,謝謝,這么一筆分錄就可以了是嗎

鄒老師 解答

2018-07-17 17:12

你好,補計提就是這個分錄 
之后還需要做繳納,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

你不知道 追問

2018-07-17 17:13

以前只做了繳納的分錄,那如何進行結(jié)轉(zhuǎn)?

你不知道 追問

2018-07-17 17:13

借:本年利潤   貸:以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2018-07-17 17:13

你好,補計提 
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 
結(jié)轉(zhuǎn) 借;借;利潤分配——未分配利潤    貸;以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,補計提就是了 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
2018-07-17 17:11:49
補交的所得稅應(yīng)該通過以前年度損益入賬,滯納金入營業(yè)外支出---滯納金
2014-09-12 11:32:20
你好 2019年匯算清繳時計提及繳納企業(yè)所得稅 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 2019年補交以前年度的未計提印花稅,印花稅不需要計提,繳納做這個分錄 借;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款
2019-07-05 08:51:02
你好,需要把計提所得稅的分錄沖銷,涉及損益的科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目來 核算
2020-07-06 16:06:44
你好!最終不產(chǎn)生利潤的話,可以不用修改19年的匯算清繳。
2020-06-29 14:42:07
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精選問題
  • 老師好!費用在做賬的當(dāng)期沒有回來發(fā)票,銀行支付了

    您好,這個是可以的,能后期調(diào)整

  • 請問因公司拖欠員工工資已離職,員工已仲裁并直接

    那個還是公司申報的

  • 老師您好,這個是小規(guī)模這個財務(wù)報表怎么填寫啊,上

    你好,可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付,均填寫100

  • 老師您好!請問移動開給我公司的發(fā)票怎么在電子稅

    你好,他是在開票盤里面開的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話,讓對方給你發(fā)過來

  • 公司破產(chǎn)要怎么做

    您好, 以下是公司破產(chǎn)的一般流程: 提交破產(chǎn)申請:公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請。公司自己申請時,主要是認為公司已經(jīng)資不抵債,無法再繼續(xù)經(jīng)營。債權(quán)人申請時,主要是認為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù),已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破產(chǎn)申請后,需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會計師事務(wù)所、審計事務(wù)所、評估機構(gòu),以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計和評估:破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計、評估機構(gòu)對企業(yè)財務(wù)進行審計,對企業(yè)資產(chǎn)進行評估,以確定企業(yè)的資產(chǎn)負債率和企業(yè)的財產(chǎn)價值,為下一步的財產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報:公司的債權(quán)人自公告之日起,或者自接到債權(quán)申報通知書之日起即可向破產(chǎn)管理人申報債權(quán)3。 召開債權(quán)人會議:依法申報債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會議的成員,有權(quán)參加債權(quán)人會議,行使表決權(quán)1。 變價破產(chǎn)財產(chǎn)和分配:破產(chǎn)財產(chǎn)變價后,由破產(chǎn)管理人制作分配方案,根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過債權(quán)人會議討論通過后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié):財產(chǎn)分配完成后,破產(chǎn)管理人向申請破產(chǎn)終結(jié);法院收到申請后,可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序,未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償

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