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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-18 11:45

你好，在附表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額按負(fù)數(shù)填寫

微信用戶 追問

2018-07-18 11:53

不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師 解答

2018-07-18 11:54

你好，這個(gè)不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)

微信用戶 追問

2018-07-18 11:56

紅字發(fā)票不是不需要認(rèn)證嗎

鄒老師 解答

2018-07-18 12:00

你好，也是需要認(rèn)證，然后做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)處理的

微信用戶 追問

2018-07-18 12:04

不是有專門進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出哪一欄嗎 
 
紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 
其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形 
 
為什么不是填在這里面， 
按負(fù)數(shù)是怎么寫

鄒老師 解答

2018-07-18 12:50

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)出不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額才填寫的  
紅字發(fā)票在附表二按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填寫

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第一個(gè)購(gòu)買方?jīng)]有認(rèn)證，沒有抵扣的，不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 第二個(gè)購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，即使沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票，也得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-06-02 13:59:29
您好，一般按照紅票信息表累計(jì)金額轉(zhuǎn)出處理。
2022-05-17 09:22:08
你好，附表二保存了，你看下主表沒法自動(dòng)取數(shù)嗎？
2023-08-15 12:57:53
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有可能是企業(yè)收了專票但不能抵扣
2017-02-12 15:27:49
您好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，申報(bào)增值稅時(shí)二表中的20欄（紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額）是填正數(shù)。
2018-09-05 10:57:07
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