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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-07-18 13:34

沒有工程結(jié)算成本這個(gè)科目，您具體使用的是哪個(gè)科目？

Kai 追問

2018-07-18 13:35

主營業(yè)務(wù)成本

方亮老師 解答

2018-07-18 13:36

調(diào)整分錄如下： 
借：庫存商品 
貸：主營業(yè)務(wù)成本

Kai 追問

2018-07-18 13:38

老師，這個(gè)是上年的，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，直接調(diào)整不對(duì)吧，還有應(yīng)付賬款那里怎么調(diào)

方亮老師 解答

2018-07-18 13:43

1、你們單位采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？ 
2、是商品購買時(shí)入賬多了嗎？ 
3、多入的金額是多少？

Kai 追問

2018-07-18 13:49

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，入庫的時(shí)候單價(jià)入錯(cuò)了，入多了

方亮老師 解答

2018-07-18 13:54

多入的金額是多少？（老師用于判斷是否使用以前年度損益調(diào)整科目）

Kai 追問

2018-07-18 13:55

多了好幾十萬

方亮老師 解答

2018-07-18 14:05

借：應(yīng)付賬款 
貸：以前年度損益調(diào)整 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤分配-未分配利潤

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相關(guān)問題討論
沒有工程結(jié)算成本這個(gè)科目，您具體使用的是哪個(gè)科目？
2018-07-18 13:34:32
這個(gè)調(diào)表不調(diào)賬的，不用做分錄的
2018-06-13 16:51:24
現(xiàn)在跨年了，要調(diào)整去年多估購進(jìn)商品的會(huì)計(jì)科目，應(yīng)該做如下調(diào)整：借：本年應(yīng)付賬款-暫估1，貸：應(yīng)付賬款-暫估1，借：本年主營業(yè)務(wù)成本1，貸：本年庫存商品1，本調(diào)整對(duì)應(yīng)于去年結(jié)轉(zhuǎn)成本的反向科目，調(diào)整后本年應(yīng)付賬款減少，主營業(yè)務(wù)成本增加，本年庫存商品增加，應(yīng)收賬款減少。
2023-03-06 16:32:53
執(zhí)行的那個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)側(cè) 你的意思21年暫估多了 22年發(fā)票沒到是么
2022-05-13 09:36:52
納稅調(diào)增是不用賬務(wù)處理的，應(yīng)付賬款要公司實(shí)際付款的時(shí)候，就能平賬
2018-06-13 17:08:18
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