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饒靜
于2018-07-26 15:33 發(fā)布 ??896次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-07-26 15:34
您好!可以的。可以抵減。
饒靜 追問
2018-07-26 15:40
稅務局窗口說這部分稅款只能等再開專票時才抵減,我應該再找管理員問問嗎
宋生老師 解答
2018-07-26 15:43
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人?小規(guī)模?
2018-07-26 15:46
小規(guī)模
你好!小規(guī)模你就按你們那邊的要求做就可以了。因為小規(guī)模代開是預繳的。
2018-07-26 15:54
嗯,那就留著等再開專票時再抵減是吧?
你好!是的。按稅局的要求來
哦,謝謝
2018-07-26 15:56
你好!不用客氣的了。
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專票作廢,稅款已交,這部分稅款可以留作不是開專票收入抵扣稅款用嗎?
答: 您好!可以的??梢缘譁p。
小規(guī)模納稅人,上月代開專票有作廢了,當時交的稅款沒退,又開了一張專票,還有部分稅款沒退,留著抵扣了,應該怎樣做賬呢?
答: 你好!你當時繳納稅款的時候怎么做賬的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅專用發(fā)票開票方已作廢,買方可以抵扣嗎
答: 你好!要收回所有聯(lián)次才可以作廢,如果作廢是不可以抵扣的
代開的增值稅專用發(fā)票后期又作廢了,稅款已經交了,稅款讓后期抵扣,這個的會計分錄應該怎么做?
討論
老師好,請問下代開專票,當月又去稅局作廢,稅款未退,可以留抵么?留抵分錄怎么做?
小規(guī)模代開專票12月份的作廢了,稅款已經交完,在4月份又重新開的發(fā)票,抵扣12月份的稅款,現(xiàn)在這筆分錄怎么入?3月份切賬,12月作廢專票的賬也沒入
專用發(fā)票已扣稅款但開錯了已經作廢,要如何退款
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 291174 個
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饒靜 追問
2018-07-26 15:40
宋生老師 解答
2018-07-26 15:43
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2018-07-26 15:46
宋生老師 解答
2018-07-26 15:46
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2018-07-26 15:54
宋生老師 解答
2018-07-26 15:54
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2018-07-26 15:54
宋生老師 解答
2018-07-26 15:56