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小規(guī)模代開專票12月份的作廢了，稅款已經(jīng)交完，在4月份又重新開的發(fā)票，抵扣12月份的稅款，現(xiàn)在這筆分錄怎么入？3月份切賬，12月作廢專票的賬也沒入

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-09 16:28

作廢時(shí)是作為紅字分錄處理
應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額
現(xiàn)在開具，是貸方發(fā)生額，直接沖減

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