*^_^*微微*^_^* 追問

2018-07-27 09:48

彌補(bǔ)以前年度虧損

鄒老師 解答

2018-07-27 09:49

你好，彌補(bǔ)虧損是不需要做分錄的

*^_^*微微*^_^* 追問

2018-07-27 09:50

現(xiàn)在稅務(wù)局評(píng)估下我家公司來。按銷售收入補(bǔ)交增值稅。換有彌補(bǔ)以前年度虧損

*^_^*微微*^_^* 追問

2018-07-27 09:51

讓我做分錄了。

鄒老師 解答

2018-07-27 09:54

你好，只需要補(bǔ)做增值稅分錄，彌補(bǔ)虧損是不需要做分錄的

*^_^*微微*^_^* 追問

2018-07-27 10:12

增值稅方面，應(yīng)補(bǔ)繳增值稅12萬(wàn)元?，F(xiàn)需補(bǔ)交增值稅及滯納金15萬(wàn)元。這個(gè)分錄怎么做了？

鄒老師 解答

2018-07-27 10:14

你好  借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   營(yíng)業(yè)外支出   貸；銀行存款

*^_^*微微*^_^* 追問

2018-07-27 10:21

增值稅方面，應(yīng)補(bǔ)交增值稅12萬(wàn)元，公司現(xiàn)在有留底11萬(wàn)，吧留底轉(zhuǎn)出了。應(yīng)補(bǔ)交1萬(wàn)多。

*^_^*微微*^_^* 追問

2018-07-27 10:21

這個(gè)分錄怎么做了？

鄒老師 解答

2018-07-27 10:24

你好，這個(gè)轉(zhuǎn)出是不可以用留底稅額抵扣的

*^_^*微微*^_^* 追問

2018-07-27 10:28

我們這里已經(jīng)吧留底轉(zhuǎn)出了，讓補(bǔ)交一萬(wàn)

鄒老師 解答

2018-07-27 10:36

你好，用留底的抵扣了轉(zhuǎn)出的？