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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-22 17:49

你好,彌補(bǔ)虧損不需要做分錄的,你計(jì)提了沒(méi)有繳納是這個(gè)意思嗎?

郭老師 解答

2022-02-22 17:49

現(xiàn)在紅沖就可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

lmc 追問(wèn)

2022-02-22 17:53

那就是我12月多計(jì)提的,在一月做這個(gè)分錄是嗎?還是說(shuō)等我所得稅匯算時(shí)再調(diào)整了?

郭老師 解答

2022-02-22 17:55

好,現(xiàn)在就可以調(diào)整。

lmc 追問(wèn)

2022-02-22 17:57

那我所得稅匯算要調(diào)增不是要再交嗎?那就是放一月調(diào)?

郭老師 解答

2022-02-22 17:58

對(duì)的是的,是這么做的。

lmc 追問(wèn)

2022-02-22 17:59

那就是五月再做分錄,現(xiàn)在一月先調(diào)?

郭老師 解答

2022-02-22 18:00

五月份一月份都可以的,自己選擇。

lmc 追問(wèn)

2022-02-22 18:01

哦哦,好的

郭老師 解答

2022-02-22 18:03

不用客氣,工作愉快。

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,彌補(bǔ)虧損不需要做分錄的,你計(jì)提了沒(méi)有繳納是這個(gè)意思嗎?
2022-02-22 17:49:38
一、計(jì)提分錄是: 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 二、繳稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-06-18 14:42:31
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2018-06-04 11:29:21
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
2019-07-03 13:42:23
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