客戶拿貨的時候說不用開發(fā)票的，而且貨款也付清了，但現(xiàn)在他的進項不夠，希望我們把之前的貨款發(fā)票開給他，稅金補給我們，那做內(nèi)賬的時候，那筆稅金應該怎么樣處理好

答： 客戶意思通過走賬方式，讓我們扣除稅金退還現(xiàn)金給他們

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我們有一筆業(yè)務，35000購進一批貨物，買給客戶72000元，發(fā)貨前客戶預付了23000元給我們，但客戶收到貨后說質(zhì)量有問題，剩下的貨款就不給我們了。貨也沒退回來，他也不要我們給他開票了。我在收款時記得的是預收賬款23000元。關于這批貨和收的預付款現(xiàn)在我該怎么做帳呀？

答： 他不要票了，我是做無票收入嗎？然后正常結(jié)轉(zhuǎn)成本。總不能一直掛著呀，以后要怎么處理呢