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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-28 19:31

你好,剩下2萬是給予對方優(yōu)惠?

阿黎 追問

2018-07-28 19:36

算是吧

鄒老師 解答

2018-07-28 19:39

你好 
借;應收賬款10萬   貸;主營業(yè)務(wù)收入  應交稅費 
借;銀行存款   8萬  銷售費用  2萬   貸;應收賬款  10萬

阿黎 追問

2018-07-28 19:41

做銷售費用的二級科目是什么

鄒老師 解答

2018-07-28 19:42

你好,你可以是銷售費用——折扣

阿黎 追問

2018-07-28 19:53

需不需要附件什么的,對方只付8萬元但是不給我們提供任何憑據(jù)

阿黎 追問

2018-07-29 13:34

如果差額部分2萬元,廠家以現(xiàn)金補給公司,怎樣處

鄒老師 解答

2018-07-29 14:10

你好,沒有支付的2萬計入費用核算 
如果差額部分2萬元,廠家以現(xiàn)金補給公司 
借;應收賬款10萬 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 
借;銀行存款 8萬  庫存現(xiàn)金  2萬 貸;應收賬款 10萬

阿黎 追問

2018-07-29 14:15

老師這樣說吧,銷售10萬,進價9.2萬元,廠家現(xiàn)金折讓2萬元,開給客戶10萬元,全額發(fā)票,實付8萬元,廠家的折讓就是補這個差價的,整個帳務(wù)的處理是怎樣

鄒老師 解答

2018-07-29 14:17

你好,廠家的折讓,應當沖銷購進成本才是的 
借;庫存商品    貸;銀行存款  9.2 
借;銀行存款   貸;庫存商品  2 
然后做銷售分錄 
借;應收賬款10萬 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 
借;銀行存款 8萬 銷售費用 2萬 貸;應收賬款 10萬

阿黎 追問

2018-07-29 14:21

我做的收到折讓,借庫存現(xiàn)金貸財務(wù)費,收到回款借銀行存款,財務(wù)費用貸應收帳款,有什么不

鄒老師 解答

2018-07-29 14:33

你好,廠家給的2萬折讓有給你單位開具負數(shù)發(fā)票嗎

阿黎 追問

2018-07-29 14:34

沒有,以現(xiàn)金轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2018-07-29 14:36

你好,那就不用沖銷庫存商品,應當計入購進返利核算

阿黎 追問

2018-07-29 14:37

購進返利怎樣處

鄒老師 解答

2018-07-29 14:40

你好借;庫存現(xiàn)金   貸;其他業(yè)務(wù)收入  應交稅費

阿黎 追問

2018-07-29 15:31

為什么要做其他業(yè)務(wù)收

鄒老師 解答

2018-07-29 16:29

你好,相當于提供相關(guān)服務(wù)取得的收入

阿黎 追問

2018-07-29 16:31

結(jié)轉(zhuǎn)時,怎樣處理

鄒老師 解答

2018-07-29 16:31

你好 借;其他業(yè)務(wù)收入   貸;本年利潤

阿黎 追問

2018-07-29 16:35

總結(jié)一下,收到購進返利,有發(fā)票,做主營業(yè)務(wù)成本,進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有發(fā)票,做其他業(yè)務(wù)收入,交銷項

鄒老師 解答

2018-07-29 16:35

你好,是的,是這樣處理

阿黎 追問

2018-07-29 16:37

增值稅申報時,由于沒得發(fā)票,填無票收入嗎

鄒老師 解答

2018-07-29 16:37

你好,是的,按無票收入進行申報的

阿黎 追問

2018-07-29 16:39

如果銷售費用過大,有稅務(wù)風險

阿黎 追問

2018-07-29 16:41

這種銷售費用,公司一個月要少有十幾萬,但都是廠家返利

鄒老師 解答

2018-07-29 16:43

你好,如果沒有按規(guī)定取得發(fā)票,需要按規(guī)定做納稅調(diào)增處理,如果沒有調(diào)增是有很大稅務(wù)風險的

阿黎 追問

2018-07-29 16:45

如果開銷售折扣發(fā)票

鄒老師 解答

2018-07-29 18:54

你好,是在銷售發(fā)票上注明折扣,還是后面以折讓的方式開具發(fā)票?

阿黎 追問

2018-07-29 18:54

后面以折讓方式開

鄒老師 解答

2018-07-29 18:55

你好,銷售折讓對應銷售方按銷售負數(shù)分錄處理,而購買方按進項負數(shù)處理的

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相關(guān)問題討論
你好,剩下2萬是給予對方優(yōu)惠?
2018-07-28 19:31:02
您好,建議把10萬元發(fā)票要回來紅沖,重新按8萬元開具發(fā)票處理。
2018-06-22 21:13:26
你好? ?你們實際業(yè)務(wù)是什么 ?? ?如果沒有實際業(yè)務(wù) 就不應該去開票的? ?這樣會有虛開發(fā)票的風險的??
2020-11-18 15:33:05
可以的,可以開具8張的
2019-12-19 11:48:14
把收款的回單拿到三月份來做吧
2015-03-01 12:50:52
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