會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-30 09:41

老師，請(qǐng)教一下，制造行業(yè)財(cái)務(wù)主管工作總結(jié)要怎么寫，提點(diǎn)意見給我一下唄！

鄒老師 解答

2018-07-30 09:44

你好，這個(gè)就沒有統(tǒng)一格式了
比如平時(shí)工作發(fā)現(xiàn)有什么問題，還有哪些地方需要完善等

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-30 11:07

老師，，，這個(gè)賬齡表怎么填啊

鄒老師 解答

2018-07-30 11:10

你好，從發(fā)生到現(xiàn)在的時(shí)間就是賬齡

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-30 11:12

那我怎么拆分

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-30 11:13

從金蝶帳套里把2018.1月-7月 應(yīng)付款 找到

鄒老師 解答

2018-07-30 11:14

你好，你提供賬務(wù)是清潔服務(wù)費(fèi)，怎么給的賬齡表格有保安服務(wù)費(fèi)？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-30 11:17

截止到7.31日付款情況

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-30 11:18

我7月份付了5.6兩個(gè)月的保潔費(fèi) 那我0-60天就寫39600嗎

鄒老師 解答

2018-07-30 11:19

你好，按付了之后 的余額填寫

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-30 11:25

我0-60天的賬齡填完 為0 是不就是對(duì)的

鄒老師 解答

2018-07-30 11:26

你好，各個(gè)賬期的填完等于你目前賬面應(yīng)收賬款余額才是的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-30 11:27

我填的是應(yīng)付賬款啊 
怎么又出來應(yīng)收啊

鄒老師 解答

2018-07-30 11:29

你好，應(yīng)付賬款是不需要做賬齡分析
只有應(yīng)收賬款才需要做賬齡分析的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-30 11:30

老師 我們公司做的就是應(yīng)付賬款的賬齡分析

鄒老師 解答

2018-07-30 13:06

你好，那你根據(jù)每個(gè)時(shí)間段的剩余應(yīng)付賬款是多少，然后把相應(yīng)金額填寫計(jì)入相應(yīng)欄次就是了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-30 20:56

老師在嗎？所得稅不用通過以前年度損益調(diào)整科目處理嗎

鄒老師 解答

2018-07-30 20:57

你好，補(bǔ)計(jì)提上年的企業(yè)所得稅，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
如果是當(dāng)年的，才直接通過所得稅費(fèi)用科目核算的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-30 20:58

對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-07-30 21:01

你好，跨年是需要通過以前年度損益調(diào)整核算的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-30 21:03

那具體分錄是怎樣呢

鄒老師 解答

2018-07-30 21:04

你好
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅   銀行存款  （手續(xù)費(fèi)）
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤   貸；以前年度損益調(diào)整

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-31 15:22

老師，這筆費(fèi)用是我剛從公司賬戶提取的備用金，但是我又剛剛用這筆錢報(bào)銷給別人了，但是上面還是有顯示嘛！這不應(yīng)該是0嗎?

鄒老師 解答

2018-07-31 15:23

你好，你期初庫存現(xiàn)金有多少，提取了多少備用金，這筆費(fèi)用是多少？