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南紗
于2018-07-30 11:23 發(fā)布 ??648次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-07-30 11:24
借:以前年度損益調整,應交稅費貸:銀行存款
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去年11月份的費用票在本月份認證抵扣后如何做憑證啊
答: 借:以前年度損益調整,應交稅費貸:銀行存款
去年已經(jīng)認證的專票沒有抵扣,但是加計扣除10%的部分都沒有做賬,今年怎么做憑證?
答: 補上一個就可以借應交稅費增值稅加計扣除貸其它收益或者是營業(yè)外收入。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問下,本月認證抵扣的那個發(fā)票那筆怎么做? 做憑證
答: 購進進行會計處理了嗎?你發(fā)票內容及購進用途是什么
借:管理費用應交稅費 應交進項稅貨現(xiàn)金認證后求憑證,網(wǎng)銀抵扣求憑證
討論
認證的抵扣聯(lián)是單獨裝訂,還是作為憑證附件粘貼在憑證上?
是不是進項不能抵扣的 有兩個辦法1.發(fā)票勾選了 做憑證時要進項轉出 2.發(fā)票認證時直接點擊發(fā)票不勾選的選項
認證后的抵扣聯(lián)做了憑證后,這個抵扣聯(lián)要不要放到憑證后面記帳聯(lián)上個月做的是 借:待抵扣進項稅,這個月抵扣聯(lián)勾選認證后,又做了一筆分錄,貸:轉已認證進項稅,這個憑證后面不要放抵扣聯(lián)嗎
老師收到發(fā)票當月不認證記入待認證進項里了?,F(xiàn)在認證后做這個憑證。憑證后邊用附上抵扣聯(lián)復印件嗎?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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