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送心意

何老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-02 12:00

你好，會(huì)計(jì)分錄 
借：管理費(fèi)用-工資5261 
    貸：應(yīng)付職工薪酬  5261 
扣公積金 
借：應(yīng)付職工薪酬   836 
      貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)公積金 
支付公積金 
借：其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)公積金 
      應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)公積金 
      貸：銀行存款

亮晶晶 追問

2018-08-02 12:08

老師，我們單位是把418元公積金的錢加入工資了，然后扣掉836元公積金，余額就是實(shí)發(fā)工資了，那單位部分418元是不是在發(fā)放工資時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬-公積金（單位） 貸:銀行存款 計(jì)提時(shí)，借管理費(fèi)用－公積金（單位） 貸:應(yīng)付職工薪酬－公積金（單位） 可以這樣做嗎

何老師 解答

2018-08-02 12:09

對(duì)，你這樣理解是對(duì)的

亮晶晶 追問

2018-08-02 12:09

好的，謝謝老師

何老師 解答

2018-08-02 12:09

不用客氣，很高興回答你的問題

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