2016年的銷售發(fā)票退回，重新在2018年開具發(fā)票時，會計核算與會計分錄如何處理

答： 你好 銷售退回 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本 重新開具發(fā)票 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品

銷售退回開具了紅字發(fā)票怎么做會計分錄

答： 銷售方 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)收賬款/銀行存款 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 紅字 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本 購買方 借：應(yīng)付賬款/銀行存款 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額）紅字 貸：庫存商品

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

21年11月份有筆業(yè)務(wù)已收款也開具發(fā)票，但客戶那邊說不用發(fā)票報銷了，并在1月份把發(fā)票退回，收銀員把發(fā)票沖紅了，請問分錄是這樣做嗎？

答： 那你收到這個退回的發(fā)票，直接做一個負數(shù)的分組就行了。