21年11月份有筆業(yè)務(wù)已收款也開具發(fā)票，但客戶那邊說不用發(fā)票報銷了，并在1月份把發(fā)票退回，收銀員把發(fā)票沖紅了，請問分錄是這樣做嗎？

答： 那你收到這個退回的發(fā)票，直接做一個負(fù)數(shù)的分組就行了。

我方已經(jīng)匯款，對方開具發(fā)票，但是現(xiàn)在沒收到東西，發(fā)票退回，匯款怎么辦？

答： 您好 請問業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請問下，給客戶退款了，但是發(fā)票沒有給退回來，該怎么寫分錄。發(fā)票是2016年開具的。

答： 你好 是普票還是專票 你退款你得把發(fā)票拿回來紅沖才行的