竹葉青 追問

2018-08-06 10:51

我填了，金額還多些，申報合計變5萬多了

辜老師 解答

2018-08-06 10:54

什么意思，沒太明白，35欄那里要填不含稅金額和稅額兩列哦

竹葉青 追問

2018-08-06 10:58

申報低扣的進項稅額第3欄變紅色的了，還是那欄填錯了

竹葉青 追問

2018-08-06 11:00

我35欄填了，第一的1=2+3變47713了，

竹葉青 追問

2018-08-06 11:01

沒有抵完要在轉(zhuǎn)出欄填米

辜老師 解答

2018-08-06 11:02

你有沒有之前認證的，本期抵扣進項稅的，如果沒有，第3欄不用填列

竹葉青 追問

2018-08-06 11:11

我認證的總額是23856，稅3817，這次低扣10016稅1602，剩余2214稅額要下個月低，怎么填

辜老師 解答

2018-08-06 11:14

那你直接在35欄填，金額是不含稅金額，稅額是3817

竹葉青 追問

2018-08-06 11:16

就只要埴這一欄，其它的欄次都不要填

竹葉青 追問

2018-08-06 11:17

老師在那里可以看到我低扣的金額

辜老師 解答

2018-08-06 11:17

是的，其他欄次不用填列，

竹葉青 追問

2018-08-06 11:29

老師怎么抵扣金額是3817。我要分幾次低扣，這次只能低扣1602.在那里可以看到

辜老師 解答

2018-08-06 11:34

沒有抵扣完的進項稅，是會體現(xiàn)在主表的留底稅額里面的

竹葉青 追問

2018-08-06 11:40

老師，警告提示，請確認附表二第12行，當期申報低扣進項稅額合計，3817.1元是否正確，

辜老師 解答

2018-08-06 11:47

你本期認證3817，你為啥分幾次抵扣，你主表是怎么填列的

竹葉青 追問

2018-08-06 13:14

我主表沒有填，認證了一次低扣不完，就低扣1602的稅額，

辜老師 解答

2018-08-06 13:54

你是銷項稅不夠，3187大于當期的銷項稅，是吧

竹葉青 追問

2018-08-06 15:52

是的老師，是那里填錯了嗎？

辜老師 解答

2018-08-06 15:56

那沒有填錯了，就是填列在附表二的35欄金額，為不含稅金額，稅額填認證的進項稅額，你增值稅認證系統(tǒng)的數(shù)據(jù)確定是這個數(shù)據(jù)，兩邊要一致才能申報成功的

竹葉青 追問

2018-08-06 15:58

好，謝謝老師

辜老師 解答

2018-08-06 16:00

好的，客氣，你再試一下，進項稅是填在35欄的

竹葉青 追問

2018-08-06 16:09

我看了老師講的增值稅申報課，不太清楚，不知道后面還會有什么問題，老師你可以告訴我填申報表要注意那些嗎，怎么填才不會錯。

辜老師 解答

2018-08-06 16:17

你只要吧附表二跟主表的勾稽關(guān)系填列，一般就不會錯

竹葉青 追問

2018-08-06 16:18

老師告訴我是怎樣的勾稽關(guān)系

辜老師 解答

2018-08-06 16:23

附表二的進項稅要跟你發(fā)票認證系統(tǒng)的進項稅保持一致，增值稅的銷項稅要跟要跟開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)保持一致，主表的數(shù)據(jù)應(yīng)該就是自動過來的

竹葉青 追問

2018-08-06 22:38

謝謝老師

竹葉青 追問

2018-08-06 22:40

老師，請問一下給老板看的報表是那幾個表

辜老師 解答

2018-08-07 08:46

主要是看利潤表，看盈虧情況