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純外貿(mào)出口企業(yè) 一般納稅人一票貨的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在國(guó)稅網(wǎng)站平臺(tái) 確認(rèn)勾選退稅認(rèn)證了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，金額 200000元，稅額32000元，這個(gè)貨是出口的，須申請(qǐng)出口退稅，退稅率為9%就是可以申請(qǐng)退稅18000元，剩下的14000元不退稅?，F(xiàn)在只是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅票，就是在國(guó)稅平臺(tái) 勾選退稅確認(rèn)，還沒有去申請(qǐng)出口退稅，計(jì)劃以后再去申請(qǐng)出口退稅。增值稅附表二該怎么填報(bào)?

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林杰老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-07 11:52

您好！出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅填寫在26欄本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄目。

Moon Li 追問

2018-08-07 11:53

28項(xiàng)要填嗎?

Moon Li 追問

2018-08-07 11:55

好像說是，用于出口退稅申報(bào)的發(fā)票，就不能再用于抵扣，所以28項(xiàng)也要填，我不確定，麻煩老師幫忙確認(rèn)下

林杰老師解答

2018-08-07 11:59

您好！關(guān)于這塊的填報(bào)各地有些許的差異，我們這邊是只需要填寫26欄，您可以咨詢一下當(dāng)?shù)囟惥?8欄是否需要填寫。

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