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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-08-07 16:37

你好！什么原因造成的？

2333333 追問

2018-08-07 16:39

不明原因，我剛接手

QQ老師 解答

2018-08-07 16:40

你好！你作調(diào)整單不知道原因？那就放待處理財產(chǎn)損益

2333333 追問

2018-08-07 16:43

具體是怎樣的，借貸

QQ老師 解答

2018-08-07 16:45

你們調(diào)整的是原材料還是庫存商品？調(diào)增還是調(diào)減？

2333333 追問

2018-08-07 16:46

庫存商品，增減都有

QQ老師 解答

2018-08-07 16:48

你好！最終合計是增加還是減少？

2333333 追問

2018-08-07 16:51

增加

QQ老師 解答

2018-08-07 16:51

借：庫存商品  貸：待處理財產(chǎn)損益

2333333 追問

2018-08-07 16:55

金額是入庫減去出庫的金額嗎，不用分別做分錄嗎

QQ老師 解答

2018-08-07 16:56

你好！有明細就可以，先放在這里查明原因在處理

2333333 追問

2018-08-07 16:59

就是不明原因的

QQ老師 解答

2018-08-07 17:01

所以先放待處理財產(chǎn)損益，查明原因或老板出處理意見在做賬務(wù)處理，財務(wù)不可以隨便調(diào)賬的

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相關(guān)問題討論
你好！什么原因造成的？
2018-08-07 16:37:36
你好！對于實地盤點數(shù)與賬面數(shù)的差異，建議查明差異原因。①如果是記賬差錯，建議通過調(diào)賬處理。也就是采用與記賬方向相反的方法調(diào)整，具體結(jié)合公司使用的核算軟件來考慮。②如果差異是盤盈虧數(shù)，則按照準則相關(guān)規(guī)定處理。存貨盤盈沖減管理費用；管理不善的盤虧凈損失計入管理費用，進項稅額需轉(zhuǎn)出。供參考，謝謝！
2019-11-13 16:54:52
你好，可以這樣做調(diào)整分錄 借；庫存商品——牛奶，貸；庫存商品——糧油
2020-01-19 15:37:05
同學(xué)，你好 之前出庫的分錄，做一筆一模一樣的，金額負數(shù)
2021-09-11 15:59:31
你好 你是沒入庫 到時庫存負數(shù)了的話 你要補入賬才行
2019-08-30 14:13:09
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