杉杉夕 追問

2018-08-09 10:30

借：應(yīng)付工資-20690.19 
     貸：其他應(yīng)收款--代扣個人勞動保險費1611.62 
           其他應(yīng)收款---產(chǎn)假員工社保  328.06 
          現(xiàn)金                                      18750.51       這樣對嗎？

QQ老師 解答

2018-08-09 10:32

你好！可以這樣處理，其他應(yīng)收款最好是明細到員工姓名

杉杉夕 追問

2018-08-09 10:46

老師，如果這樣做，我現(xiàn)金不符了，我提現(xiàn)金總數(shù)最后一列我是表格合計出來的，應(yīng)該是提現(xiàn)金19078.57，我提了18750.51，現(xiàn)金少了328.06，，，，，，，

QQ老師 解答

2018-08-09 10:50

產(chǎn)假員工社保 328.06是個人部分還是單位部分？

杉杉夕 追問

2018-08-09 10:53

個人繳納的，因為她修完產(chǎn)假回來，一起上交，所以這部分，公司先給墊著

QQ老師 解答

2018-08-09 10:54

你好！個人部分不是已經(jīng)在其他應(yīng)收款--代扣個人勞動保險費里面了嗎？

杉杉夕 追問

2018-08-09 10:57

我把這個產(chǎn)假員工的個人社保單獨列出來了，是想回來看帳一查就能看出她該交多少

杉杉夕 追問

2018-08-09 11:09

我社保單上的憑證是不是要加這筆應(yīng)收款是不是也要更改？

QQ老師 解答

2018-08-09 11:40

你好！是的你單獨可算的就要分出來

杉杉夕 追問

2018-08-09 11:45

我現(xiàn)在的問題是，我?guī)齑娆F(xiàn)金和賬上，核對不起來了

杉杉夕 追問

2018-08-09 11:46

也就是賬上沒有體現(xiàn)現(xiàn)金328.06的去向，我該如何解決

QQ老師 解答

2018-08-09 11:47

你好！你實發(fā)工資不對，不應(yīng)該有負數(shù)