默默 追問

2019-10-05 10:55

9月份的社保費(fèi)在10月扣除時(shí)，那就是扣2個(gè)月的社保費(fèi)，那分錄該怎么做？

bamboo老師 解答

2019-10-05 10:56

借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 兩個(gè)月金額
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 兩個(gè)月金額
貸：銀行存款

默默 追問

2019-10-05 11:16

好的，就是說已發(fā)放的工資分錄正常做，未發(fā)放的等實(shí)際發(fā)放后再補(bǔ)做分錄，老師請看如圖

bamboo老師 解答

2019-10-05 11:17

是的 這樣處理正確的

默默 追問

2019-10-05 11:24

社保費(fèi)沒有及時(shí)繳納，會產(chǎn)生滯納金嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-05 11:24

社保費(fèi)沒有及時(shí)繳納，會產(chǎn)生滯納金 我自己被扣過 您那邊的話 可能也會有

默默 追問

2019-10-05 11:25

那怎么看滯納金是扣了多少？

bamboo老師 解答

2019-10-05 11:26

再次扣款的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)扣款的

默默 追問

2019-10-05 11:28

如圖是6月份的社保費(fèi)在8月的賬單中扣除的，金額1790.74同5月份社保費(fèi)金額一樣

bamboo老師 解答

2019-10-05 11:30

銀行對賬單沒有滯納金的記錄 那可能是您那邊沒有滯納金

默默 追問

2019-10-05 12:08

累計(jì)折舊有一個(gè)固定資產(chǎn)折舊額計(jì)算錯(cuò)誤了，該怎么調(diào)整？

默默 追問

2019-10-05 12:10

4月5月6月 的計(jì)提折舊分錄錯(cuò)了，該怎么調(diào)整？

bamboo老師 解答

2019-10-05 12:12

請問計(jì)提分錄怎么寫的 是多計(jì)提還是少計(jì)提了

默默 追問

2019-10-05 12:18

多計(jì)提了

默默 追問

2019-10-05 12:19

二手汽車的月折舊應(yīng)該是1041.67

默默 追問

2019-10-05 12:20

現(xiàn)在該怎么調(diào)整過來呢？

bamboo老師 解答

2019-10-05 12:27

借：管理費(fèi)用  1041.67-12666.19=-11625.52
貸：累計(jì)折舊 1041.67-12666.19=-11624.52

默默 追問

2019-10-05 12:28

摘要該填什么呢？

bamboo老師 解答

2019-10-05 12:28

調(diào)整某月某號憑證計(jì)提折舊金額錯(cuò)誤

默默 追問

2019-10-05 12:29

那這得做3個(gè)調(diào)整分錄，是吧

bamboo老師 解答

2019-10-05 12:29

可以做一筆分錄 金額寫在一起