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小李老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-10 08:35

你好，有兩種方法！你們合并報(bào)表出來(lái)了嗎？

kj_h0VHBJ0lyrn0 追問(wèn)

2018-08-10 08:37

李老師，合并的出來(lái)了，現(xiàn)在進(jìn)行到附注部分了

小李老師 解答

2018-08-10 08:48

一種方法就是針對(duì)單個(gè)科目就進(jìn)行合并，這種方法可以由多人同時(shí)操作。
另一種方法就是統(tǒng)一附注的excel模板，尤其是附注中的每一個(gè)科目?jī)?nèi)容所在的行次都要一致，保持同時(shí)插行、刪行，母公司及各子公司單體的附注填好后，再移動(dòng)工作簿到同一個(gè)excel文件中，所有的抵消分錄也需要單獨(dú)做一個(gè)抵消的附注，母公司+子公司+抵消=合并附注（先準(zhǔn)備一個(gè)空白的模板）在這些基礎(chǔ)工作做好后，因?yàn)楦鞴镜母阶?nèi)容都保持在同一個(gè)行次，就可以利用excel跨工作簿合計(jì)的功能，輕松完成合并附注的編制，當(dāng)然權(quán)益類的科目可以不用這么麻煩，直接根據(jù)合并報(bào)表也可以填出來(lái)。

kj_h0VHBJ0lyrn0 追問(wèn)

2018-08-10 09:29

李老師，您有這個(gè)EXCEL模板嗎？

小李老師 解答

2018-08-10 10:59

我手頭上暫時(shí)沒(méi)有，你可以問(wèn)問(wèn)你們主審的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

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你好，有兩種方法！你們合并報(bào)表出來(lái)了嗎？
2018-08-10 08:35:44
您好！這個(gè)比較復(fù)雜，你們的子公司是怎么來(lái)的？是并購(gòu)的還是自己設(shè)立的？持股比例多少？有沒(méi)有評(píng)估增值？有沒(méi)有內(nèi)部交易？是同控還是非同控呢？
2021-12-20 16:21:31
你好。首先是母公司和子公司的報(bào)表簡(jiǎn)單結(jié)合，然后在合并抵消中做合并調(diào)整以及抵消分錄過(guò)度到合并報(bào)表中
2021-09-08 21:27:18
是的喲，你理解沒(méi)問(wèn)題的，破產(chǎn)的就是不存在了嘛
2020-05-19 12:32:08
您好是可以的 感謝您的提問(wèn)，如果滿意請(qǐng)給五星謝謝
2019-11-21 14:53:26
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