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送心意

程小峰老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-13 09:03

您好!這個(gè)航天全額抵扣的480元可以分期抵扣,請(qǐng)將申報(bào)表上圖給我看下。

obsess 追問

2018-08-13 09:09

老師。我是這樣填的 主表就保存不了。你看下表四是不是只能填282.76,剩余197.24未抵扣的是否等下期有銷項(xiàng)稅了才能填?

程小峰老師 解答

2018-08-13 09:12

您好!你這個(gè)要更改下,在附表四里面第三欄和第四欄都填寫300,然后主表的第23行填300就可以了。

obsess 追問

2018-08-13 09:16

那未抵扣的180可以下期抵扣嗎?還有“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”需要填嗎?

程小峰老師 解答

2018-08-13 09:18

您好!需要將申報(bào)表截圖給我看下哈。

obsess 追問

2018-08-13 09:22

老師,你看下圖上的 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是否也要填寫的

程小峰老師 解答

2018-08-13 09:23

您好!這個(gè)填的是對(duì)的。

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相關(guān)問題討論
您好!這個(gè)航天全額抵扣的480元可以分期抵扣,請(qǐng)將申報(bào)表上圖給我看下。
2018-08-13 09:03:51
您好,是可以不開,按無票收入申報(bào)
2021-12-04 13:17:23
您好,多數(shù)是你申報(bào)表稅率填錯(cuò)了位置
2019-07-15 17:30:40
可以的啊
2017-07-16 09:56:07
你好!可以的,可以留抵的。
2018-03-05 11:53:49
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