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送心意

程小峰老師

職稱中級會計師,CMA,高級會計師,稅務師

2018-08-13 09:03

您好!這個航天全額抵扣的480元可以分期抵扣,請將申報表上圖給我看下。

obsess 追問

2018-08-13 09:09

老師。我是這樣填的 主表就保存不了。你看下表四是不是只能填282.76,剩余197.24未抵扣的是否等下期有銷項稅了才能填?

程小峰老師 解答

2018-08-13 09:12

您好!你這個要更改下,在附表四里面第三欄和第四欄都填寫300,然后主表的第23行填300就可以了。

obsess 追問

2018-08-13 09:16

那未抵扣的180可以下期抵扣嗎?還有“增值稅減免稅申報明細表”需要填嗎?

程小峰老師 解答

2018-08-13 09:18

您好!需要將申報表截圖給我看下哈。

obsess 追問

2018-08-13 09:22

老師,你看下圖上的 增值稅減免稅申報明細表是否也要填寫的

程小峰老師 解答

2018-08-13 09:23

您好!這個填的是對的。

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相關問題討論
您好!這個航天全額抵扣的480元可以分期抵扣,請將申報表上圖給我看下。
2018-08-13 09:03:51
您好,是可以不開,按無票收入申報
2021-12-04 13:17:23
您好,多數(shù)是你申報表稅率填錯了位置
2019-07-15 17:30:40
可以的啊
2017-07-16 09:56:07
你好!可以的,可以留抵的。
2018-03-05 11:53:49
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