obsess 追問(wèn)

2018-08-13 09:09

老師。我是這樣填的 主表就保存不了。你看下表四是不是只能填282.76，剩余197.24未抵扣的是否等下期有銷(xiāo)項(xiàng)稅了才能填？

程小峰老師 解答

2018-08-13 09:12

您好！你這個(gè)要更改下，在附表四里面第三欄和第四欄都填寫(xiě)300，然后主表的第23行填300就可以了。

obsess 追問(wèn)

2018-08-13 09:16

那未抵扣的180可以下期抵扣嗎？還有“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”需要填嗎？

程小峰老師 解答

2018-08-13 09:18

您好！需要將申報(bào)表截圖給我看下哈。

obsess 追問(wèn)

2018-08-13 09:22

老師，你看下圖上的 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是否也要填寫(xiě)的

程小峰老師 解答

2018-08-13 09:23

您好！這個(gè)填的是對(duì)的。