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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-14 14:18

你好，15000填寫在本期認(rèn)證相符下期抵扣欄次，27000填寫本期認(rèn)證相符本期抵扣欄次

那年那月 追問

2018-08-14 14:32

沒有找到這一項，有個附表二，26欄待抵扣進(jìn)項稅額-本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣

鄒老師 解答

2018-08-14 14:33

你好，你所指待抵扣是什么原因形成的

那年那月 追問

2018-08-14 14:37

老師，進(jìn)項稅申報表找不到本期認(rèn)證相符下期抵扣欄？剛才找個26欄還不讓填寫

那年那月 追問

2018-08-14 14:38

是固定資產(chǎn)，不能全額抵扣

鄒老師 解答

2018-08-14 14:39

你好，是不動產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣嗎

那年那月 追問

2018-08-14 14:46

是的

鄒老師 解答

2018-08-14 14:48

你好，當(dāng)期抵扣的填寫本期認(rèn)證且本期未申報抵扣的稅額 
以后抵扣的填寫 本期認(rèn)證相符下期抵扣欄次

那年那月 追問

2018-08-14 14:51

老師 找不到你說的這一欄次?。恳顚懜奖砦宀粍赢a(chǎn)分期抵扣計算表嗎？

鄒老師 解答

2018-08-14 14:57

你好，需要填寫分期抵扣計算表格的

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你好，15000填寫在本期認(rèn)證相符下期抵扣欄次，27000填寫本期認(rèn)證相符本期抵扣欄次
2018-08-14 14:18:19
您好，您確認(rèn)一下有沒有確認(rèn)勾選成功，有勾選成功了的，那您再重新初始化一下試試
2020-02-04 18:12:59
你之前做認(rèn)證申報么，那現(xiàn)在不處理就可以
2019-10-22 15:55:08
你好，你這個進(jìn)項稅發(fā)票有認(rèn)證嗎？
2019-09-04 16:53:38
你好，是的，只有輔導(dǎo)期一般納稅人才需要填寫的
2018-05-04 10:31:36
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