Sunny 追問(wèn)

2018-08-16 15:24

老師，上面發(fā)圖的這個(gè)是不是錯(cuò)誤的？ 
是需要手動(dòng)寫(xiě)分錄結(jié)轉(zhuǎn)嗎

Sunny 追問(wèn)

2018-08-16 15:25

那您的意思上面那個(gè)是對(duì)的，對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-08-16 15:28

你好，圖片 分錄是正確的，需要根據(jù)管理費(fèi)用下面的不同明細(xì)分別結(jié)轉(zhuǎn)的 
不需要，軟件自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄的

Sunny 追問(wèn)

2018-08-16 15:29

哦，知道了，我以為錯(cuò)了呢，謝謝老師。 
還有工程施工-合同成本-這個(gè)科目后面發(fā)生的一些費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎？

鄒老師 解答

2018-08-16 15:32

你好，是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，然后從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

Sunny 追問(wèn)

2018-08-16 15:40

哦，軟件結(jié)轉(zhuǎn)后直接到本年利潤(rùn)這個(gè)科目里面了，那都是對(duì)的了？

鄒老師 解答

2018-08-16 15:41

你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)損益（管理費(fèi)用）是這樣處理的