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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-16 16:03

你好 
借；利潤分配——未分配利潤   貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

過往云煙 追問

2018-08-16 16:05

收到退稅的

鄒老師 解答

2018-08-16 16:06

你好，那就是相反分錄 
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅   貸；利潤分配——未分配利潤  
借；銀行存款   貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 
不好意思，之前沒看清楚，以為是匯算清繳補交稅款

過往云煙 追問

2018-08-16 16:15

做完了之后資產(chǎn)負債表利潤分配期末數(shù)和利潤表累計數(shù)對不上，要不要調(diào)整，一年結(jié)轉(zhuǎn)一次利潤的

鄒老師 解答

2018-08-16 16:16

你好，符合這個勾稽關(guān)系（未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤）就不需要調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
借銀行存款貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸未分配利潤。
2023-06-05 15:08:55
你好這個借利潤分配，未分配利潤，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
2025-04-21 13:55:29
答：去年計提： 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤 貸：所得稅費用 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤 今年退回時做如下分錄： 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
2020-07-13 15:43:31
你好 企業(yè)會計準則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準則 借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
你好 借：利潤分配—未分配利潤? ?，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-07-06 15:30:51
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