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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-08-17 09:20

您好！使上個月的進項和稅山路的進項有偏差這句本身應(yīng)該是什么樣的？

林燁 追問

2018-08-17 09:22

我進項有18張發(fā)票，認證只認證了16張，這個進項稅在我的帳，和報稅系統(tǒng)對不上

宋生老師 解答

2018-08-17 09:26

您好！你18張票的分錄是計入到了進項稅額？

林燁 追問

2018-08-17 09:38

是的

宋生老師 解答

2018-08-17 09:38

您好！那你借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認證進項稅） 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）

林燁 追問

2018-08-17 10:00

這個有影響嗎

宋生老師 解答

2018-08-17 10:00

你好！這個沒有影響的了。

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相關(guān)問題討論
您好！使上個月的進項和稅山路的進項有偏差這句本身應(yīng)該是什么樣的？
2018-08-17 09:20:52
你好，根據(jù)你的描述，建議你不做賬務(wù)處理。但是這個發(fā)票需要妥善保存
2022-03-04 07:56:33
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（待抵扣進項稅額） 貸；銀行存款
2017-03-13 16:06:15
你好，借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款） 二、認證后 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）
2021-01-19 20:30:19
你好，把進項稅額計入待抵扣進項稅額核算就是了
2017-07-25 21:27:14
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