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送心意

方老師

職稱中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-03-14 13:17

沒有

向陽花開 追問

2017-03-14 13:38

那就是說不能抵扣了,

方老師 解答

2017-03-14 13:07

認(rèn)證后,3月申報(bào)時申報(bào)表填寫了嗎

方老師 解答

2017-03-14 13:27

沒有的話,實(shí)務(wù)中抵扣很難,(1)因自然災(zāi)害、社會突發(fā)事件等不可抗力原因造成增值稅扣稅憑證未按期申報(bào)抵扣; 
  (2)有關(guān)司法、行政機(jī)關(guān)在辦理業(yè)務(wù)或者檢查中,扣押、封存納稅人賬簿資料,導(dǎo)致納稅人未能按期辦理申報(bào)手續(xù); 
  (3)稅務(wù)機(jī)關(guān)信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)故障,導(dǎo)致納稅人未能及時取得認(rèn)證結(jié)果通知書或稽核結(jié)果通知書,未能及時辦理申報(bào)抵扣; 
  (4)由于企業(yè)辦稅人員傷亡、突發(fā)危重疾病或者擅自離職,未能辦理交接手續(xù),導(dǎo)致未能按期申報(bào)抵扣; 
  (5)國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。 
只有符合這些條件的才能申請抵扣,還需要層層審批。

方老師 解答

2017-03-14 13:39

是的。

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你好,可以的,入賬時:借:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 抵扣時,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng))
2016-10-20 16:32:04
認(rèn)證后,3月申報(bào)時申報(bào)表填寫了嗎
2017-03-14 13:07:28
你好,借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款) 二、認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-01-19 20:30:19
你好,把進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額核算就是了
2017-07-25 21:27:14
你好,沒有認(rèn)證的可以做,也可以不做的
2017-05-31 10:17:27
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