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程小峰老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-08-17 11:53

您好！你們需要沖紅并開具正確的發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方申報(bào)稅需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

尋水的魚。 追問

2018-08-17 11:57

具體的是：我公司開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，然后再開具正確的票給客戶？那開錯(cuò)的票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要收回來嗎？

程小峰老師 解答

2018-08-17 11:58

您好！前面那張錯(cuò)了發(fā)票需要都收回來，只需將重新開具的正確的發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對(duì)方。

尋水的魚。 追問

2018-08-17 13:00

是我們開具負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)吧？所有聯(lián)次我公司保管，然后再開具正確的發(fā)票把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對(duì)方，然后把之前開錯(cuò)的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)收回？

程小峰老師 解答

2018-08-17 13:34

您好！是你們開具負(fù)數(shù)發(fā)票，所有聯(lián)次你們保管，將前面那張票所有聯(lián)次要回來，給現(xiàn)在重新開具的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)。

尋水的魚。 追問

2018-08-17 15:01

對(duì)方現(xiàn)在是認(rèn)證過了，沒抵扣留抵了，對(duì)方的下月報(bào)稅需要怎么處理

程小峰老師 解答

2018-08-17 15:04

您好！下月申報(bào)對(duì)方需在申報(bào)表里做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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您好！你們需要沖紅并開具正確的發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方申報(bào)稅需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2018-08-17 11:53:05
現(xiàn)在的專票沒設(shè)抵扣期限了，但是最好還是一個(gè)自然年度認(rèn)證
2022-03-02 09:45:58
你好 采購方開紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票
2020-04-09 09:31:08
這個(gè)剩下部分也開紅字信息表，對(duì)方開紅字發(fā)票，重新給你們開藍(lán)字發(fā)票
2020-07-27 16:12:22
您好，這樣子做是正確的。
2019-10-24 11:02:50
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