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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-04-29 22:48

如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證
信息表需要由認(rèn)證一方填寫,然后你再開紅票

舒適的香煙 追問

2020-04-29 22:51

如果之前銷售方已經(jīng)提交紅字信息表部分紅沖了呢 紅沖剩下的時候發(fā)現(xiàn)對方已認(rèn)證了怎么辦呢?

鐘存老師 解答

2020-04-29 22:54

對方是認(rèn)證了一部分?還是全部認(rèn)證了?

舒適的香煙 追問

2020-04-29 23:04

對方可以部分認(rèn)證一張發(fā)票嗎?

鐘存老師 解答

2020-04-30 09:21

在你沖紅之前,對方可以正常認(rèn)證的
所以先核對清楚再說

舒適的香煙 追問

2020-04-30 09:26

在對方認(rèn)證之前我們已經(jīng)部分紅沖了

鐘存老師 解答

2020-04-30 10:20

那部分紅沖也行呢
沒有認(rèn)證的就是你們開信息表,和紅字發(fā)票

舒適的香煙 追問

2020-04-30 11:20

需要對方剩下部分的信息表 我這邊開紅字發(fā)票相當(dāng)于整張票都被沖掉了 是嗎? 購買方全額進(jìn)項轉(zhuǎn)出 最后重新開具是嗎

鐘存老師 解答

2020-04-30 11:23

剩下的部分你不是說對方認(rèn)證了么
那就對方開信息表
你們開發(fā)票

舒適的香煙 追問

2020-04-30 11:29

是對方填寫已認(rèn)證 然后開剩下的信息表 我們開對應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票 兩次相當(dāng)于沖掉了整張發(fā)票 對方全額也需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項   最后重新開具藍(lán)字發(fā)票 是嗎

鐘存老師 解答

2020-04-30 11:30

兩次相當(dāng)于沖掉了整張發(fā)票 對方全額也需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項 最后重新開具藍(lán)字發(fā)票

舒適的香煙 追問

2020-04-30 11:36

對方開的信息表只是一部分  也需要全額轉(zhuǎn)出嗎

鐘存老師 解答

2020-04-30 11:43

對方的信息表不是按照發(fā)票的金額開的?

舒適的香煙 追問

2020-04-30 11:46

因為我這邊提交了信息表 已經(jīng)部分紅沖了 所有對方開的信息表是剩下的部分

舒適的香煙 追問

2020-04-30 11:47

可以視為兩次沖掉了整張發(fā)票嗎? 然后購買方全額進(jìn)項轉(zhuǎn)出  最后我這邊重新開具

舒適的香煙 追問

2020-04-30 11:49

所以我這邊申請的信息表和對方申請的信息表 加起來 相當(dāng)于沖掉了 整張發(fā)票 然后購買方全額轉(zhuǎn)出 最后我這邊重新開具發(fā)票 對方按照新開的抵扣是嗎

鐘存老師 解答

2020-04-30 14:46

是的,
你的理解是完全正確的呢

舒適的香煙 追問

2020-04-30 14:48

現(xiàn)在的情況是購買方已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出了。 現(xiàn)在需要我這邊重新開票抵扣。 那對方開具紅字信息表是用勾選已抵扣還是未抵扣呢 如果選擇以抵扣 可是對方已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出 怎么處理呢

鐘存老師 解答

2020-04-30 15:07

購買方做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出也是根據(jù)紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出的,

舒適的香煙 追問

2020-04-30 15:09

那現(xiàn)在我這邊沒有開紅字發(fā)票 對方已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理 該怎么辦呢

鐘存老師 解答

2020-04-30 15:16

那對方的事情。你只需要把你應(yīng)該開紅字發(fā)票的吧,紅字信息表都開出來,不管是你開還是對方開。然后根據(jù)紅字信息表把紅字發(fā)票都開出來。

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2020-04-29 22:48:11
如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證 信息表需要由認(rèn)證一方填寫,然后你再開紅票
2020-04-29 22:48:15
同學(xué),你好,當(dāng)月不認(rèn)證抵扣的話,把進(jìn)項稅計入:待認(rèn)證進(jìn)項稅
2020-04-14 12:35:14
你好,這個是不影響的,正常抵扣
2019-03-20 14:10:33
你好,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專票要來紅字信息表,讓對方開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2021-12-14 21:40:23
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