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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-20 11:36

你好！ 
1.可以按月抵扣進(jìn)項(xiàng) 
2. 首次付款開(kāi)的是機(jī)械購(gòu)置發(fā)票，不用分兩年抵扣（因?yàn)闄C(jī)械是動(dòng)產(chǎn)，一次抵扣進(jìn)項(xiàng)）

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長(zhǎng)期應(yīng)收款/融資租賃進(jìn)項(xiàng)額 用這個(gè)科目處理，同學(xué)
2020-04-19 22:14:56
你好！ 1.可以按月抵扣進(jìn)項(xiàng) 2. 首次付款開(kāi)的是機(jī)械購(gòu)置發(fā)票，不用分兩年抵扣（因?yàn)闄C(jī)械是動(dòng)產(chǎn)，一次抵扣進(jìn)項(xiàng)）
2018-08-20 11:36:20
你好，參閱以下： 企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第五十八條　固定資產(chǎn)按照以下方法確定計(jì)稅基礎(chǔ)： ……… (三)融資租入的固定資產(chǎn)，以租賃合同約定的付款總額和承租人在簽訂租賃合同過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用為計(jì)稅基礎(chǔ)，租賃合同未約定付款總額的，以該資產(chǎn)的公允價(jià)值和承租人在簽訂租賃合同過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用為計(jì)稅基礎(chǔ)； 1、付款總額=現(xiàn)在將來(lái)要付的總額 2、假設(shè)增值稅率16%，將付款總額價(jià)稅分離：固定資產(chǎn)原值A(chǔ)增值稅為B 分錄參考 借固定資產(chǎn)A 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）B 貸銀行存款（首付金額） 長(zhǎng)期應(yīng)付款以后各期要付的 折舊按正常的固定資產(chǎn)折舊 每項(xiàng)收到融資公司開(kāi)來(lái)的發(fā)票，根據(jù)票上的稅額： 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 借長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸銀行存款 （票上的金額在固定資產(chǎn)初始化的時(shí)候，已經(jīng)列支了，這里就不管他了）
2018-12-11 06:40:51
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以的
2022-02-25 15:17:59
您說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅額不確定是什么意思？
2018-12-10 17:50:45
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