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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2018-08-20 22:20

您好，因?yàn)槭侨~抵扣，所以不做進(jìn)項(xiàng)稅處理了。

聰明的小腦瓜子 追問

2018-08-20 22:24

噢噢，那答案里面看不出是全額抵扣的

王雁鳴老師 解答

2018-08-20 22:27

您好，應(yīng)該還有一步分錄的，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，480，借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，負(fù)數(shù)480。

聰明的小腦瓜子 追問

2018-08-20 22:28

一般納稅人購買金稅盤是要全額抵扣嗎？那小規(guī)模納稅人不抵扣嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-08-20 22:30

您好，是的，一般納稅人和小規(guī)模納稅人都是全額抵扣的。

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您好 購買時(shí)“ 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：遞延收益 按期計(jì)提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時(shí) 借：管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 借：遞延收益 貸：管理費(fèi)用 向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費(fèi) 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2016-12-21 19:47:51
您好。都是可以抵減的
2022-01-06 22:57:27
您好，因?yàn)槭侨~抵扣，所以不做進(jìn)項(xiàng)稅處理了。
2018-08-20 22:20:11
你好，不需要區(qū)分的全部都可以抵扣。
2022-09-06 10:28:30
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-02-03 15:37:15
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