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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-08-23 13:08

你們是全額退稅嗎？就是稅率是16%，退稅率也是16%嗎？

A會計學堂-孫老師 追問

2018-08-23 13:54

不是，這是以前會計做的 其他應(yīng)收款 出口退稅 還掛賬5萬多 掛了三年了，這5萬多應(yīng)該是她多做的稅，這是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)為成本呀

江老師 解答

2018-08-23 15:36

如果是不能退稅的部分，就是進項稅轉(zhuǎn)出 
借：主營業(yè)務(wù)成本 
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

A會計學堂-孫老師 追問

2018-08-23 15:44

那原來會計做的 是全額退稅 到現(xiàn)在其他應(yīng)收款——出口退稅還掛5萬多賬 掛了兩年多了 ，這個怎么消了呢

江老師 解答

2018-08-23 15:48

這個估計是不能退稅的部分，直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 都是對的 不過最好先做一步到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2020-02-28 15:42:20
你們是全額退稅嗎？就是稅率是16%，退稅率也是16%嗎？
2018-08-23 13:08:05
借：主營業(yè)務(wù)成本；貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-06-26 16:32:07
你好，同學 借主營業(yè)務(wù)成本 貸；應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出） 滿意給老師五星好評鼓勵，祝你端午安康。
2020-06-26 15:43:47
借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 　?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬） 　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　?。ń痤~等于免抵稅額） 　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　　?。ń痤~等于免抵退稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2016-12-02 15:56:58
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