笑笑 追問

2018-08-25 11:24

老師比如我公司有大量的進(jìn)項(xiàng)票要過期，我可以當(dāng)月給他做認(rèn)證了。但不抵扣，當(dāng)月直接給他做轉(zhuǎn)出嗎？這個(gè)賬務(wù)處理怎么做??？申報(bào)表上怎么填寫？

徐阿富老師 解答

2018-08-25 11:27

你好，把7抵扣的可以轉(zhuǎn)出，但是你以后也不能抵扣這些進(jìn)項(xiàng)的

徐阿富老師 解答

2018-08-25 11:28

。不抵扣的可以轉(zhuǎn)出，但以后這些進(jìn)項(xiàng)也就不能抵扣了

笑笑 追問

2018-08-25 14:02

嗯，老師您能說下 認(rèn)證不抵扣的賬務(wù)處理嗎？還有申報(bào)表怎么填？

徐阿富老師 解答

2018-08-25 14:49

你好，如材料購(gòu)進(jìn)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借原材料  貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，納稅申報(bào)填本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄，具體是哪一欄我現(xiàn)在外面，報(bào)表沒法看到，說不出具體欄次

笑笑 追問

2018-08-25 15:45

好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-08-25 15:50

不客氣，祝你天天開心，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝