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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-26 15:35

您好,1,開具專用發(fā)票時(shí),借;其他應(yīng)收款-乙股東,28萬(wàn)元,貸:固定資產(chǎn)清理,28萬(wàn)元/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),28萬(wàn)元*增值稅率/(1+增值稅率)。2、分配時(shí),借:實(shí)收資本,16.8萬(wàn)元,貸;其他應(yīng)收款-乙股東,16.8萬(wàn)元。

小豹子 追問

2018-08-26 15:48

老師,28/(1+增值稅率)是什么?分配時(shí),其他應(yīng)收款……乙股東16.8萬(wàn)元,還有11.2萬(wàn)元如何做分錄?入實(shí)收資本是否還要納印花稅?

王雁鳴老師 解答

2018-08-26 15:51

您好,28萬(wàn)元/(1+增值稅率)是增值稅發(fā)票上的價(jià)款。還有11.2萬(wàn)元應(yīng)該讓乙股東還款來的。入實(shí)收資本是借款,不需要繳納實(shí)收資本印花稅的。

小豹子 追問

2018-08-26 15:55

乙股東不還11.2萬(wàn)元,相當(dāng)于是,車28萬(wàn)元,甲占16.8(分配時(shí)從乙的投資款扣),乙占11.2(不還款),車輛給乙

王雁鳴老師 解答

2018-08-26 15:57

您好,如果不還款了,那再做一步分錄,借;實(shí)收資本,11.2萬(wàn)元,貸:其他應(yīng)收款-乙股東。

小豹子 追問

2018-08-26 16:02

感謝老師的耐心施教。已送心意

王雁鳴老師 解答

2018-08-26 16:03

您好,補(bǔ)充一下,如果不還款了,那再做一步分錄,借;實(shí)收資本,11.2萬(wàn)元,貸:其他應(yīng)收款-乙股東,11.2萬(wàn)元。

王雁鳴老師 解答

2018-08-26 16:03

您好,不客氣,感謝您的心意。

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您好,1,開具專用發(fā)票時(shí),借;其他應(yīng)收款-乙股東,28萬(wàn)元,貸:固定資產(chǎn)清理,28萬(wàn)元/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),28萬(wàn)元*增值稅率/(1+增值稅率)。2、分配時(shí),借:實(shí)收資本,16.8萬(wàn)元,貸;其他應(yīng)收款-乙股東,16.8萬(wàn)元。
2018-08-26 15:35:12
你好,就是應(yīng)交稅費(fèi)的子目有點(diǎn)區(qū)別,一般納稅人是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,而小規(guī)模納稅人是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,其他一樣的
2020-07-23 17:00:21
同學(xué)你好 借,原材料等 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款等;
2021-11-26 12:11:03
你好,借 長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸 銀行存款
2020-07-06 15:38:30
你好, 借 銀行 貸實(shí)收資本
2020-06-03 17:08:26
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