- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2018-08-27 15:43
你好!借無形資產(chǎn)等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款。
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你當(dāng)月認(rèn)證下月抵扣,你收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有做賬就Ok了,月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,(轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出—進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)上期留抵)然后交的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?貸:銀行存款?。認(rèn)證后,下月申報(bào)時(shí)要從國稅網(wǎng)上下載回認(rèn)證結(jié)果,在申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票采集那里上傳即可
2017-05-25 10:50:19

你好,認(rèn)證與抵扣是同步的
認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25

記入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-11-14 08:17:00

你好!借無形資產(chǎn)等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款。
2018-08-27 15:43:15

借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付賬款
2019-12-12 08:37:09
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玉環(huán) 追問
2018-08-27 15:44
宋生老師 解答
2018-08-27 15:44