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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-08-28 09:40

你好，申報表稅額不能少于金稅盤，才能申報，差額可以做在營業(yè)外收入或支出。

北斗星的愛 追問

2018-08-28 09:44

納稅金額比金稅盤少0.24，我剛也申報成功了

北斗星的愛 追問

2018-08-28 09:45

是不是較小的差異問題不大？ 
現(xiàn)在我不知道如何處理較為合理？？

徐阿富老師 解答

2018-08-28 09:47

你好，申報了就好，差額可以做營業(yè)外是收入科目，這樣就平賬了。

北斗星的愛 追問

2018-08-28 09:49

稅局不會追究吧

北斗星的愛 追問

2018-08-28 09:50

需不需要下個月調(diào)再申報?

北斗星的愛 追問

2018-08-28 09:51

你的意思是說我做一個分錄來平我的帳就好了嗎？

徐阿富老師 解答

2018-08-28 09:51

你好，不用補(bǔ)申報的，你申報的銷售額對的就好，稅額應(yīng)該是自動算的。

北斗星的愛 追問

2018-08-28 09:54

銷售額是對的，稅額就差了0.24，我當(dāng)時是手動匯總申報？

北斗星的愛 追問

2018-08-28 09:55

我郁悶了我的銷售額直接來*16%稅率就和我申請的差不多，但不知道稅盤導(dǎo)出來會多0.24？

徐阿富老師 解答

2018-08-28 09:56

你好，沒關(guān)系的，這個多下來的，可以先掛帳，也可以做平掉。按道理有差異是申報不了的。

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相關(guān)問題討論
你好，申報表稅額不能少于金稅盤，才能申報，差額可以做在營業(yè)外收入或支出。
2018-08-28 09:40:04
你好，同學(xué)。你如果全部是用差額開票方式開票的，可以查到。
2020-03-03 14:31:24
金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2019-05-23 18:44:26
金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費(fèi)用480 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用 -480
2019-05-23 14:38:09
差額很多嗎？需要按金稅盤填寫，你們是有無票收入嗎還是啥？
2019-01-14 09:11:30
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