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老劉

職稱： ,高級會計師,中級會計師

2018-08-29 10:15

其實2018年度就應(yīng)該吧這個分錄全部沖了。然后實際取得發(fā)票時重新做賬

親學(xué)生 追問

2018-08-29 10:19

嗯，這是前期的賬，現(xiàn)在想沖平怎么紅沖呢，我一接手就問過這個問題，老板讓掛著，當(dāng)時也不了解情況就聽老板的了，現(xiàn)在老后悔了，有些事還是要按照正規(guī)的去做

老劉 解答

2018-08-29 10:21

待取得正規(guī)發(fā)票時再調(diào)整成本吧

親學(xué)生 追問

2018-08-29 10:22

取不到了，也不付款了，現(xiàn)在就是沖賬的問題，紅沖的話，對方科目填什么呢，庫存商品也不行，主營業(yè)務(wù)成本也不行吧

老劉 解答

2018-08-29 10:24

因為它最終是進(jìn)成本影響利潤了紅沖的話，應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整

親學(xué)生 追問

2018-08-29 10:29

借記以前年度損益調(diào)整    紅字    貸記應(yīng)付賬款——暫估     紅字     對嗎老師

老劉 解答

2018-08-29 12:45

是的，應(yīng)該是這樣處理

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相關(guān)問題討論
其實2018年度就應(yīng)該吧這個分錄全部沖了。然后實際取得發(fā)票時重新做賬
2018-08-29 10:15:08
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2020-04-21 12:27:18
結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2017-02-20 17:44:55
借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
2017-02-20 17:48:59
公司的預(yù)付賬款不多，收到預(yù)付賬款時，借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款-某工公 收到商品時，借：庫存商品 貸：？ 結(jié)轉(zhuǎn)成本時，借：生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 老師，您好！ 請問？號那里選那個科目，請問怎么樣才能借記應(yīng)付賬款，把這個科目做平？ 老師，請問我哪里出錯了，請幫忙給出正確的分錄，非常感謝 ！
2017-01-08 17:02:47
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