郡主 追問

2018-08-29 16:10

怎么查，查金蝶核算項目余額表嗎？還是科目余額表？

鄒老師 解答

2018-08-29 16:11

你好，查明細賬看是不是有哪個科目余額是這么多

郡主 追問

2018-08-29 17:45

查出來了，結轉制造費用是平的，但這個差額確跟制造費用的那幾筆分錄相關，怎么回事啊？老師

鄒老師 解答

2018-08-29 17:47

你好，制造費用不能有余額，需要把制造費用余額結轉到生產成本，并在存貨體現才是的

郡主 追問

2018-08-29 19:09

我制造費用余額是零，沒有的

鄒老師 解答

2018-08-29 19:19

你好，制造費用余額是0，仍然有7000多的差額，就需要檢查是不是報表數據編制錯誤了

郡主 追問

2018-08-31 13:26

老師，昨天檢查了，報表公式都是取上月的，前面的都沒有錯，所以真不懂怎么辦了

鄒老師 解答

2018-08-31 13:26

你好，那就需要咨詢軟件客服看是什么原因導致有這個差額了

郡主 追問

2018-08-31 13:28

還有，老師，我檢查出去年有兩筆營業(yè)外收入，但不知道前會計有沒有申報，從哪里查出？是否查當月申報納稅報表？

鄒老師 解答

2018-08-31 13:35

你好，你需要看你去年的所得稅季度申報表，利潤總額是否包括這個營業(yè)外收入