稅務(wù)讓做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(不可進(jìn)成本費(fèi)用)的會(huì)計(jì)分錄和相對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄如何做呢？

江老師

職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-08-30 14:04

是不是因?yàn)樘撻_增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

韓追問

2018-08-30 14:19

江老師好，實(shí)際上業(yè)務(wù)是真實(shí)存在的，但對方開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控，稅務(wù)不認(rèn)可，需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額及相關(guān)成本費(fèi)用，請幫忙解答如何做會(huì)計(jì)分錄，謝謝！

江老師解答

2018-08-30 14:20

就是對方企業(yè)走逃，發(fā)票失控，最后這個(gè)就是虛開發(fā)票一樣的處理。全額沖銷你原來的分錄
原來的分錄是什么，我可以幫助你寫這個(gè)分錄

精選問題

代開出來的普票是樣子的？銷售方是稅務(wù)局，然后備注問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司問

一、合并銷售成本合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)虧損對已售部分的影響假設(shè)對外銷售數(shù)量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄抵消內(nèi)部銷售收入與成本：借：營業(yè)收入 90×（X%2B2）貸：營業(yè)成本 90×（X%2B2）調(diào)整已售部分成本（補(bǔ)回內(nèi)部虧損）：借：營業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調(diào)整庫存成本（還原原始成本）：借：存貨 80（2×（100-60））貸：營業(yè)成本 80 答
折舊年限不是孰短計(jì)量嗎，本題設(shè)備稅法6年，實(shí)際經(jīng)濟(jì) 問

在計(jì)算稅務(wù)影響（如折舊抵稅）時(shí)，需遵循稅法規(guī)定的折舊年限。本題中，設(shè)備稅法規(guī)定折舊年限為 6 年，所以計(jì)算折舊抵稅等稅務(wù)相關(guān)現(xiàn)金流量時(shí)，按 6 年折舊，而非會(huì)計(jì)上的經(jīng)濟(jì)壽命 5 年，因稅務(wù)認(rèn)可的折舊才影響應(yīng)納稅所得額和現(xiàn)金流。答
老師你好，請問，員工外出辦事，200元左右的午餐費(fèi)應(yīng)該問

出差的嗎？如果是的話，做差旅費(fèi)。答
老師。你好。我企業(yè)是一個(gè)軟件開發(fā)的企業(yè)。然后問

可以的，你們單位有研發(fā)就可以做研發(fā)支出。答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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代開出來的普票是樣子的？銷售方是稅務(wù)局，然后備注 問

老師，子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司 問

折舊年限不是孰短計(jì)量嗎，本題設(shè)備稅法6年，實(shí)際經(jīng)濟(jì) 問

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