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送心意

江老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-08-30 14:04

是不是因?yàn)樘撻_增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?

追問

2018-08-30 14:19

江老師好,實(shí)際上業(yè)務(wù)是真實(shí)存在的,但對方開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控,稅務(wù)不認(rèn)可,需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額及相關(guān)成本費(fèi)用,請幫忙解答如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝!

江老師 解答

2018-08-30 14:20

就是對方企業(yè)走逃,發(fā)票失控,最后這個(gè)就是虛開發(fā)票一樣的處理。全額沖銷你原來的分錄 
原來的分錄是什么,我可以幫助你寫這個(gè)分錄

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直接做全部的沖銷分錄處理。
2018-08-30 14:20:59
是不是因?yàn)樘撻_增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
2018-08-30 14:04:05
你好!借:相關(guān)費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018-07-12 13:39:53
紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的就可以了
2020-05-19 10:14:12
這個(gè)涉及到補(bǔ)交企業(yè)所得稅,調(diào)減成本支出。直接不用調(diào)賬,調(diào)賬是在2020年沖減20噸的成本。
2020-05-19 10:14:43
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