天天向上 追問(wèn)

2018-08-31 11:11

第1、總公司轉(zhuǎn)1萬(wàn)定金到汽車(chē)公司，不是到我們賬上，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě) 
第2、我們把1萬(wàn)定金轉(zhuǎn)還給總公司，相當(dāng)于總公司幫我們墊付的，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是  借：應(yīng)付賬款10000  貸：銀行存款10000？ 
主要是第1步的會(huì)計(jì)分錄，怎樣使這個(gè)賬平

QQ老師 解答

2018-08-31 11:48

你好！1、你們不用做賬務(wù)處理，總公司是做的預(yù)付賬款嗎？2、你們應(yīng)該做  借：其他應(yīng)付款  貸：銀行存款

天天向上 追問(wèn)

2018-08-31 11:59

總公司做的其他應(yīng)收賬款，如果第1我們不用做賬務(wù)處理，那第2的借：其他應(yīng)付款在收到發(fā)票時(shí)，借：固定資產(chǎn)   貸：其他應(yīng)付賬款？？

QQ老師 解答

2018-08-31 12:01

你好！是的，借：固定資產(chǎn)   應(yīng)交稅費(fèi)   貸：應(yīng)付賬款   其他應(yīng)付款

天天向上 追問(wèn)

2018-08-31 16:57

1、我可不可以把這1萬(wàn)直接做預(yù)付汽車(chē)公司購(gòu)車(chē)定金？借：預(yù)付賬款  10000  貸：銀行存款：10000               2、收到發(fā)票購(gòu)車(chē)325000元含稅金44827.59元，購(gòu)置稅28017.24元    借：固定資產(chǎn)  308189.65  應(yīng)交稅費(fèi)44827.59  貸：預(yù)付賬款325000   其他應(yīng)收款28017.24

QQ老師 解答

2018-08-31 17:02

你好！不可以掛賬和俯瞰單據(jù)單位名稱不統(tǒng)一

天天向上 追問(wèn)

2018-08-31 17:15

那能幫我把這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄給我寫(xiě)一下嗎？如果我掛其他應(yīng)付款，收到發(fā)票后好像就不平了，不知道哪步做錯(cuò)了

QQ老師 解答

2018-08-31 17:16

借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款      支付總公司款借：其他應(yīng)付款  貸：銀行存款

天天向上 追問(wèn)

2018-08-31 17:32

我這樣做數(shù)不平，是不是應(yīng)付賬款本來(lái)是325000的，要記315000？

QQ老師 解答

2018-08-31 17:32

你好！是的，不是全款做應(yīng)付