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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-09-02 15:42

你好，進(jìn)項大于銷項的，也要做賬務(wù)處理的，下月還在一樣做就好，最后歸集到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目，

春 追問

2018-09-02 15:43

進(jìn)項大于銷項，怎么做分錄呢

春 追問

2018-09-02 15:44

還有，留抵的那部分稅費，增值稅申報的時候怎么填？

徐阿富老師 解答

2018-09-02 15:46

你好，借應(yīng)交稅費（銷項）借應(yīng)交稅費（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 貸應(yīng)交稅費（進(jìn)項）  然后  借：應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸 應(yīng)交稅費（轉(zhuǎn)出多交增值稅。 進(jìn)項大于銷項，只是這個科目余額在借方而已，不影響賬務(wù)處理的

春 追問

2018-09-02 15:51

老師，那申報表呢

徐阿富老師 解答

2018-09-02 16:10

你好，如果有留底，申報表會自動計算留底數(shù)的，你只要填好進(jìn)項和銷項就好，

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你好，進(jìn)項大于銷項的，也要做賬務(wù)處理的，下月還在一樣做就好，最后歸集到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目，
2018-09-02 15:42:13
你之前做進(jìn)項稅額嗎，？現(xiàn)在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
2019-03-02 17:06:31
紅字發(fā)票和新合同的發(fā)票都收到了 現(xiàn)在就進(jìn)項稅這一塊不知道應(yīng)該怎么處理？ 是跨年的 之前的進(jìn)項稅均已認(rèn)證抵扣
2018-05-11 10:43:15
這個不能抵扣的，要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2020-04-18 15:47:30
你好，掛靠的車輛是在你公司賬上做的固定資產(chǎn)嗎
2021-10-20 16:03:54
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