
員工報銷的費用,開了專票,但是發(fā)票金額大于實際要給員工報銷的金額,進項票全額認證抵扣了,這種情況下帳應該怎么做,員工報銷比如說入管理費用,那這個金額只能按照實際報銷的金額來做,那多余的金額怎么辦?多抵扣的進項怎么辦?分錄應該怎么做呢?
答: 您好!外帳上面建議你按發(fā)票的金額來做,報銷的時候外帳直接計入現(xiàn)金。
員工報銷的費用,開了專票,但是發(fā)票金額大于實際要給員工報銷的金額,進項票全額認證抵扣了,這種情況下帳應該怎么做,員工報銷比如說入管理費用,那這個金額我只能按照實際報銷的金額來做,那多余的金額怎么辦?多抵扣的進項怎么辦?分錄應該怎么做呢?
答: 已經(jīng)認證的不用管他,實際報銷金額減去進項計入管理費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司有一張成品油的進項發(fā)票,稅價合計4429.36,前任會計直接入了管理費用,后期也沒有關(guān)于成品油的進銷項,但是專管員打電話說成品油的庫存對不上,這是什么問題呢
答: 您好,請問你們是開了專票嗎?比對不出來
去年12月份發(fā)生一筆費用無發(fā)票記了管理費用25920.16元,今年才把專用發(fā)票開回來,開票金額24452.98元,進項稅額1467.18元,請問如何調(diào)賬?
進項發(fā)票如果同事6月份拿過來報銷,但是支付時間是9月,那么進項做在6月好還是9月好還是隨便?如果做在6月分錄怎么寫是管理費用,進項到底應該在報銷支付出去這個月做好還是進項不夠做進去好?
收到的租金發(fā)票,租金日期是2016.3.26-2017.1.8 發(fā)票金額是:9905.7元。這筆租金需要每月分攤嗎?還是直接做入管理費用。借:管理費用-租金 貸:現(xiàn)金
公司有輛車,ETC充值當時發(fā)票金額500元,入賬直接入了管理費用,現(xiàn)在要退ETC,退回金額232元,應該怎么做賬

