徐阿富老師 解答

2018-09-05 09:01

你好，你有開過6%的服務(wù)發(fā)票嗎？

Sunny 追問

2018-09-05 09:13

開過，這個(gè)是不是必須填？ 
上個(gè)月開過6%的服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，

Sunny 追問

2018-09-05 09:14

是不是在第3行第1列填寫不含稅金額？

Sunny 追問

2018-09-05 09:27

徐老師，幫盡快回復(fù)一下謝謝

徐阿富老師 解答

2018-09-05 09:30

你好，不好意思，剛走開有事。是的，填第3行的1列，3列。4列和5列

Sunny 追問

2018-09-05 09:32

老師，附表三確定要填？

徐阿富老師 解答

2018-09-05 09:34

你好，有6%服務(wù)項(xiàng)目的肯定要填的，如果你沒有開通這個(gè)稅目的話還要去稅務(wù)開通。填上試試，能申報(bào)就說明已經(jīng)開通過的。

Sunny 追問

2018-09-05 09:36

公司是普通征收，不是差額征收，第5列本期實(shí)際扣除金額是什么意思，這個(gè)表也是扣稅的嗎？

徐阿富老師 解答

2018-09-05 09:47

你好，第五列不填就會(huì)有期末余額。

Sunny 追問

2018-09-05 09:57

徐老師，第三行第一列填的是含稅金額還是不含稅金額？第五行怎么填，第2.3.4列沒法填

徐阿富老師 解答

2018-09-05 09:59

你好，這里全部都是含稅金額。填錯(cuò)會(huì)有提示。

Sunny 追問

2018-09-05 10:02

第五行怎么填？

徐阿富老師 解答

2018-09-05 10:04

附表1第·5行，1列9列填不含稅金額，2列10列填稅額 ，11列 12列填含稅金額

Sunny 追問

2018-09-05 10:05

昨天那個(gè)老師告訴我必須是不含稅，我也瘋了，嗚呼呼

徐阿富老師 解答

2018-09-05 10:11

你好，那你現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的對(duì)了吧？我現(xiàn)在一直在忙，為了指導(dǎo)你，我可是放下手頭的活的

Sunny 追問

2018-09-05 10:17

太謝謝老師了 
老師附表三第5行怎么填？

徐阿富老師 解答

2018-09-05 10:19

你好，含稅金額填啊，上面有說了

Sunny 追問

2018-09-05 10:23

《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表三）》填表說明如下： 
  （一）本表由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫。其他納稅人不填寫。 
扣除項(xiàng)目是啥，不明白這個(gè)

Sunny 追問

2018-09-05 10:26

老師，含稅金額38975.57，第3行第1列，第5列都填這個(gè)數(shù)嗎？最后一列自動(dòng)帶出負(fù)數(shù)，這樣對(duì)嗎

徐阿富老師 解答

2018-09-05 10:26

你好，6%服務(wù)項(xiàng)目就是營(yíng)改增的項(xiàng)目，你申報(bào)成功了嗎？

Sunny 追問

2018-09-05 10:28

老師，這是8月申報(bào)的屬期是7月份的，之前報(bào)的只有在第3行第一列填的是含稅的，其余沒有數(shù)據(jù)，已經(jīng)申報(bào)了，還需要修改嗎，

Sunny 追問

2018-09-05 10:30

第3行第5列都填這個(gè)含稅金額的話，會(huì)出現(xiàn)提示“第3行第5列應(yīng)小于等于第4列”

徐阿富老師 解答

2018-09-05 10:31

你好那是變成有期末余額了。最好么修改下，你急著讓我盡快回復(fù)，我以為你等著申報(bào)呢。

徐阿富老師 解答

2018-09-05 10:50

你好。麻煩請(qǐng)給我五星評(píng)價(jià)，謝謝。