心妍心語(yǔ) 追問(wèn)

2018-09-05 10:36

17年做賬，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本323.08 應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)54.92貸應(yīng)付

心妍心語(yǔ) 追問(wèn)

2018-09-05 10:36

這必成本是不存在的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬

老江老師 解答

2018-09-05 10:37

未收到發(fā)票，還做進(jìn)項(xiàng)稅？增值稅申報(bào)表與賬面平嗎？

心妍心語(yǔ) 追問(wèn)

2018-09-05 10:38

當(dāng)時(shí)她做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)

老江老師 解答

2018-09-05 10:41

本期，原分錄，紅字，沖回

心妍心語(yǔ) 追問(wèn)

2018-09-05 10:42

直接沖紅資產(chǎn)負(fù)債表不平

老江老師 解答

2018-09-05 10:42

不會(huì)吧！利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

心妍心語(yǔ) 追問(wèn)

2018-09-05 10:43

我沖紅做借：利潤(rùn)分配～未分配378貸：以前年度損益378，這樣資產(chǎn)負(fù)債表未算378這個(gè)數(shù)據(jù)，利潤(rùn)表算了

心妍心語(yǔ) 追問(wèn)

2018-09-05 10:44

當(dāng)時(shí)就是全部結(jié)轉(zhuǎn)了，然后出報(bào)表不平

老江老師 解答

2018-09-05 10:45

金額小，不用做以前年度損益調(diào)整！以前年度損益調(diào)整是對(duì)以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的重大錯(cuò)誤的更正。

心妍心語(yǔ) 追問(wèn)

2018-09-05 10:45

嗯嗯，那這個(gè)怎么處理呢

老江老師 解答

2018-09-05 10:47

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    -323.08  
      應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)     -54.92 
   貸應(yīng)付     -378

心妍心語(yǔ) 追問(wèn)

2018-09-05 10:47

這個(gè)就是直接沖紅啊，我的資產(chǎn)負(fù)債表不平的

老江老師 解答

2018-09-05 10:50

分錄是平的，怎么可能表不平呢！ 
應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目 增加 54.92 
應(yīng)付賬款項(xiàng)目 減少378 
未分配利潤(rùn)  增加323.08

心妍心語(yǔ) 追問(wèn)

2018-09-05 10:51

我再結(jié)算一遍

心妍心語(yǔ) 追問(wèn)

2018-09-05 11:20

老師，平了應(yīng)該之前軟件有問(wèn)題，這個(gè)不調(diào)整稅務(wù)上沒(méi)得問(wèn)題吧？

老江老師 解答

2018-09-05 11:25

沒(méi)問(wèn)題！金額小，稅務(wù)看不上的！

心妍心語(yǔ) 追問(wèn)

2018-09-05 11:25

呵呵，要的，謝謝老師

老江老師 解答

2018-09-05 11:26

不用謝，這是應(yīng)該的。祝工作愉快！