Pluto 追問(wèn)

2018-09-05 11:38

去過(guò)了，不幫忙處理，說(shuō)要把這個(gè)數(shù)剔除出來(lái)，我就是不知道要怎么處理

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 11:40

您好，那意思是把這個(gè)負(fù)數(shù)不讓申報(bào)了唄，具體這個(gè)負(fù)數(shù)是什么情況呢，麻煩您再描述一下，謝謝。是不是這個(gè)月整體是負(fù)數(shù)（開(kāi)票金額加不開(kāi)票金額）？

Pluto 追問(wèn)

2018-09-05 12:30

對(duì)的，出現(xiàn)負(fù)數(shù)是開(kāi)票加不開(kāi)票的

Pluto 追問(wèn)

2018-09-05 12:31

此負(fù)數(shù)是未開(kāi)具發(fā)票數(shù)

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 13:39

您好，建議把不開(kāi)具發(fā)票的負(fù)數(shù)剔除吧，按稅務(wù)局要求處理吧。

Pluto 追問(wèn)

2018-09-05 13:42

這樣，我要多交稅？

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 13:43

您好，是的，這樣操作是要多交稅的，下個(gè)月或者以后月份，少報(bào)點(diǎn)無(wú)票收入即可。

Pluto 追問(wèn)

2018-09-05 13:46

他好像有說(shuō)可以抵減這樣

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 13:47

您好，如果可以抵減的話，從開(kāi)具發(fā)票收入中扣除這個(gè)負(fù)數(shù)，看看能申報(bào)嗎？

Pluto 追問(wèn)

2018-09-05 13:55

出現(xiàn)這樣的結(jié)果

王雁鳴老師 解答

2018-09-05 13:58

您好，貴公司是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人??？按我的理解是一般納稅人吧，如果是的話，填寫到附列資料一的第5列和第6列負(fù)數(shù)，試試呢。