米朵兒 追問

2020-11-13 16:39

我們單位是沒有零稅率的，但是開發(fā)票的上月開了一張零稅率的，到這個月沖紅重開調(diào)整的   然后就有負數(shù)了     免稅銷售額那邊有個一千二的負數(shù)

森林老師 解答

2020-11-13 16:47

應(yīng)該一正一負還是零呀，

米朵兒 追問

2020-11-13 16:53

隔月調(diào)整的啊   九月正數(shù)   十月負數(shù)

森林老師 解答

2020-11-13 16:55

這個正常是當月有收入可能沖你的負數(shù)，如當月10萬，你紅沖了9萬，當月申報1萬，如果當月沒有收入，一般是不做處理的，什么時候有收入什么時候報。一般是這樣的，你這個情況特殊，要不去大廳去問一下。