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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

QQ老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2018-09-05 11:58

正確的做法如下：1.購進(jìn)  借:原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）到稅局或網(wǎng)上認(rèn)證  貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 2.銷售:  借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)  如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，做如下分錄3..1月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：    借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）      貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅            借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加            貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等3.2如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)（有些觀點(diǎn)是不用做，但《注冊會(huì)計(jì)師。會(huì)計(jì)2011》標(biāo)準(zhǔn)做法是如下分錄）    借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅      貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅）      4.下月交上月增值稅（如有）:    借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（等)           貸:銀行存款 5、解釋：無論是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，月末經(jīng)會(huì)計(jì)處理后，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級科目余額為0，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅二級科目中。

紫藤羅的愛 追問

2018-09-05 12:00

那只有進(jìn)項(xiàng)呢？

QQ老師 解答

2018-09-05 12:18

你好！進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理，在進(jìn)項(xiàng)稅里邊就可以

紫藤羅的愛 追問

2018-09-05 13:30

老師，既有進(jìn)項(xiàng)稅額，又有銷項(xiàng)稅額，并且進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)如何做賬

QQ老師 解答

2018-09-05 13:32

你好！不用做賬務(wù)處理的。留底就可以

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-04-26 21:30:06
你好，調(diào)整一下就可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-03-08 10:12:57
一、第一步的分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 二、第二步的分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未產(chǎn)增值稅）
2020-01-12 16:19:53
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面就可以
2019-05-09 15:28:05
借庫存商品 30萬，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)收 20萬，貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額，借主營業(yè)務(wù)成本 30萬 貸庫存商品 30萬
2020-10-31 14:52:02
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