四月購原材料沒要發(fā)票，這筆錢是提現(xiàn)給供應(yīng)商的，錢一直掛賬，后找了另一個供應(yīng)商虛開發(fā)票補(bǔ)救，還需要和他簽合同嗎？

答： 要補(bǔ)簽合同，發(fā)票抬頭合同與收款的公司都必須一致，如果由第三方代收錢必須出具一個三方協(xié)議。

老師好，我想問下，3號采購原材料需要入庫，17號供應(yīng)商才開發(fā)票，23號我公司付貨款給供應(yīng)商，請問怎么做賬？要做哪幾筆分錄

答： 這個的話 對于許多企業(yè) 選擇月末做賬 這樣的話 借：原材料 應(yīng)交稅費 貸：銀行存款 一筆就可以了

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們公司采購原材料的時候有些供應(yīng)商沒有開發(fā)票，稅務(wù)稅務(wù)上也沒要求，那依據(jù)什么來入原材料，賬務(wù)和稅務(wù)上處理有哪些需要注意的？

答： 你好 按送貨單子和入庫單子入賬 你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！