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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-06 09:49

你好！ 
 
可以的。

聰明的小腦瓜子 追問

2018-09-06 10:00

那為什么稅務(wù)局保存不了

蔣飛老師 解答

2018-09-06 10:05

你好！ 
 
應(yīng)該交多少稅？

聰明的小腦瓜子 追問

2018-09-06 10:18

908.46 
稅控盤1960，但我填23行只填了908.46元，還有下月再抵的，但保存不了，不知道哪里出錯(cuò)了

蔣飛老師 解答

2018-09-06 10:20

你填的金額是對(duì)的 
附表填寫了嗎？

聰明的小腦瓜子 追問

2018-09-06 10:25

沒有，因?yàn)楦奖韼讉€(gè)月前就填了，但是當(dāng)時(shí)主表沒填 
所以現(xiàn)在我也不知道要不要填

蔣飛老師 解答

2018-09-06 10:27

你好！ 
 
需要先填附表

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相關(guān)問題討論
你好！ 可以的。
2018-09-06 09:49:15
1、納稅人購買金稅盤服務(wù)的會(huì)計(jì)分錄， 借：管理費(fèi)用， 貸：銀行存款（或現(xiàn)金）， 2、月底的會(huì)計(jì)處理，由于是直接抵減的增值稅應(yīng)納稅額（含簡(jiǎn)易征收辦法的應(yīng)納稅額），故該部分抵減的稅額視同于已經(jīng)繳納的稅額，則會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)增稅金—未交增值稅（一般納稅人）， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款（小規(guī)模納稅人）， 貸：管理費(fèi)用。
2021-10-13 12:02:06
您好，可以的，等需要抵扣時(shí)再做，或者先填發(fā)生額，等到實(shí)際抵扣時(shí)再抵減也行。
2018-06-22 13:56:28
你好，這個(gè)稅控鑰匙屬于防偽稅控服務(wù)費(fèi)嗎？
2018-11-21 16:34:52
可以的，可以抵扣的
2022-02-11 09:57:23
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