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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-07 12:41

你好，按照小的金額做賬，進(jìn)項(xiàng)稅額按照全額做進(jìn)去后按比列分?jǐn)偅铑~做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

? ? ? 追問(wèn)

2018-09-07 13:41

員工實(shí)際報(bào)銷(xiāo)830，所開(kāi)增值稅金額950，進(jìn)項(xiàng)稅額28.5，實(shí)際支付現(xiàn)金830，做賬分錄怎么做

徐阿富老師 解答

2018-09-07 13:47

借·管理費(fèi)用801.5 借應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸庫(kù)存現(xiàn)金    然后  借管理費(fèi)用3.6  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  3.6

? ? ? 追問(wèn)

2018-09-07 13:53

3.6是怎么來(lái)的？？？？

徐阿富老師 解答

2018-09-07 13:54

830/950=0.873684,          28.5*0.873684是允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅

徐阿富老師 解答

2018-09-07 13:54

830/950=0.873684,          28.5*0.873684是允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅

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