公司購入一批材料設備，發(fā)票到了，貨款是法人賬戶給的錢，開票金額和實際付的不一樣怎么做分錄？

答： 你好，是發(fā)票多還是實付金額多？

司購入一批材料設備，發(fā)票到了，貨款是法人賬戶給的錢，開票金額和實際付的不一樣怎么做分錄？

答： 你好 借；原材料 固定資產(chǎn)等科目 貸；其他應付款 營業(yè)外收入或借方營業(yè)外支出 不一致的金額計入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司采購原材料不同型號的貨，以貨換貨，不開票，退回貨的損失是：4131，換回貨差價開票金額是1230.怎么做分錄啊。

答： 相當于退回原材料是4131元，換回貨是4131+1230=5361元。 請問開的是普票還是專用發(fā)票，稅率是多少 我可以將你的分錄寫出.